Prioritätenliste (Vermögenshaushalt) Haushalt 2018
Der Haushalt 2018 wird im Verwaltungshaushalt eine durchschnittliche Zuführungsrate in Höhe von 678.500 EUR erwirtschaften. Die Planung für 2017 sieht 428.800 EUR vor. Die Zuführungsrate liegt somit über dem Niveau von 2014 mit 582.397 EUR, kann jedoch bei weitem nicht an die beiden Rekordjahre 2016 (1,1 Mio) und 2015 (1 Mio) anschließen.
2017 ist eine Entnahme aus der Rücklage vorgesehen. Ob diese in der geplanten Höhe abgerufen werden muss kann, derzeit noch nicht beurteilt werden. Nach der Planung 2018 werden der Rücklage 198.250 EUR entnommen. Eine Entnahme bis zur Erreichung der Mindestrücklage ist bis zu einem Betrag in Höhe von 228.000 EUR möglich.
Die Investitionsplanung für das kommende Jahr kann aufgrund der Rahmenbedingungen nicht wie gewünscht vorgenommen werden, sondern es müssen viele Investitionswünsche zurückgestellt werden. Ein Hauptgrund ist die große Investition des Ausbaus des Glasfasernetzes, welche zu einer zusätzlichen Belastung des Haushalts mit 755.800 EUR führt. Hier werden jedoch in kommenden Jahren auch entsprechende Einnahmen erwartet.
Im Bereich des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung entsteht durch die vorgesehene Investition eine weitere Unterdeckung, die wir ebenfalls durch ein externes Darlehen ausgleichen wollen um den Investitionshaushalt 2018 nicht zusätzlich zu belasten.
Der Investitionsplan 2018 geht von einem Verkauf von Flächen im Bereich der Ortsmitte (Hintere Gasse) aus. Ob sich dieser Verkauf tatsächlich realisieren lässt hängt vom Verkauf und Baufortschritt durch den Bauträger ab.
Im Bereich Lehräcker V wollen wir den Verkauf von Grundstücken auf die Jahre 2018 und 2019 aufteilen. Der bisherige Verkauf von Baugrundstücken und die jetzt schon wieder starke Nachfrage für den V. Bauabschnitt lassen die Einnahmen realistisch erscheinen. Auf diese Einnahmen sind wir auch dringend angewiesen. Wenn der Gemeinderat hier eine zu starke Restrektion vornehmen sollte, müsste ggf. die Einnahmeposition entsprechend nach unten korrigiert werden.
Von der Dringlichkeit sehen wir den Ausbau des Gebäudes Hintere Gasse 1 vordringlich, da wir spätestens 2018 mit weiteren Zuweisungen rechnen müssen. Weiter besteht ein akuter Bedarf an kleinen bezahlbaren Wohnungen. Im Augenblick hat sich die Unterbringungssituation in Denkingen entspannt, weil wir mit dem Mieterwechsel im Gartenweg 1/1 weiteren Wohnraum schaffen konnten.
2019 sehen wir als das Jahr der Straßen- und Wegesanierungen. Zum einen lässt der Haushalt 2018 keine der entsprechenden Maßnahmen zu, zum anderen sind die Straßenbauunternehmen derzeit randvoll und entsprechend sind auch die Angebote zu werten.
Wir wollen den Ausbau der L 433 dazu nutzen um einen ersten Teilbereich der Hauptstraße zu sanieren. Weiter sollen dann auch die entsprechenden Feldwege saniert werden.
Wir legen dem Gemeinderat nunmehr einen ausgeglichenen Haushalt vor. Auf eine Darlehensaufnahme kann bei dem vorgelegten Investitionsprogramm verzichtet werden. Dies auch im Hinblick auf die 2019 vorgesehenen Investitionen.
Der Schuldenstand der Gemeinde Denkingen beträgt Ende des Jahres 685.000 EUR. Er betrug Ende 2015 213.000 EUR.
Jede zusätzliche Investition muss über eine erneute Verschuldung finanziert werden.
Investitionsprogramm
für den Haushalt 2018
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Einnahmen |
Ausgaben |
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Bau und Einrichtung eines Bürgerbüros im Rathaus Planung und Kosten wurden vom Gemeinderat am 26.09.2017 gebilligt (allerdings waren die Kosten Möblierung noch nicht bekannt) |
32% der zuschussfähigen Kosten Geschätzt: 32.000 |
120.000 |
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Rathaus Ergänzung der Möblierung Hauptamt |
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1.000 |
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1200 Jahrfeier –
Fahnen Beschluss Gemeinderat |
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9.000 |
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1200 Jahrfeier –
Gesteins Pyramide Als dauerhafte Einrichtung und spätere Erinnerung an
die 1200 Jahrfeier wird eine gesteins-Pyramide auf dem Klippeneck errichtet. Beschluss Gemeinderat |
60% Naturparkförderung 2.400 |
5.000 |
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Feuerwehr Anschaffung MTW |
12.500 |
Geplant 50.000 70.000 |
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Feuerwehr Anschaffung GW-Logistik Anschaffung und Beihilfe im HH 2017 eingestellt. Mehrkosten aufgrund der Ausschreibung und Vergabe müssen im HH 2018 finanziert werden |
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65.000 |
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Feuerwehr Beschriftung MTW und GWL Wurde aus der Vergabe GWL herausgenommen, da eine Fremdvergabe günstiger ist. Je 1.500.— |
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3.000 |
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Feuerwehr Funk Funkgeräte mit FSM Hörer für GWL + MTM = 3.400.— 2. Sprechstelle MTW = 900.— |
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4.300 |
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Grundschule
Rettungstreppe Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2017 |
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150.000 |
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Grundschule in einem 4-Jahresprogramm werden jährlich für 3.000. — neue Stühle und Tische angeschafft. Programm geht von 2017 – 2020 |
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3.000 |
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Grundschule durch den Wegfall von Räumlichkeiten/Staumöglichkeiten durch den Bau einer Rettungstreppe muss ein kurzfristiger Ersatz von Regalen und Schränken geschaffen werden. |
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2.000 |
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Anbau eines Schlafraums in der Kinderburg für 10 Schlafplätze. Planung und Kosten wurden vom Gemeinderat am 26.09.2017 gebilligt |
20.000 |
77.000 |
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Kath. Kindergarten
St. Paul Anschaffung weiterer Möbel |
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2.100 |
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Auf Bulz –
Mehrzweckhalle Restarbeiten Straße und Gehweg |
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20.000 |
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Sanierung Wanderweg ehem Bahndamm 1. Abschnitt - Schotterbelag |
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6.000 |
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Ausbau Glasfasernetz Denkingen Ausbauabschnitt Hauptstraße/Gewerbegebiete Sulzen und Hofäcker Trassenlänge ca. 6.600 m Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2017 |
90% Zuwendungen Land 448.000.--€ Kostenanteil privat 302.500.--€ |
1.506.300 |
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Bauhof Ersatz Tandemanhänger Bj. 1975 |
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5.300 |
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Bauhof Aufsteckläden für Unimog Anhänger |
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1.500 |
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Bauhof Fahrbares Gerüst für z.B. Reinigung Mehrzweckhalle und sonstige regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen |
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1.200 |
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Erschließung und Veräußerung Lehräcker V |
859.000 |
504.000 Straße
180 T€ Beleuchtung
18 T€ SW-Kanal
102 T€ RW-Kanal
108 T€ Kanal-HA
96 T€ (davon je ca. zur Hälfte SW 49, RW 47) WL-HA
12 T€ WL
84 T€ |
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Gewerbegebiet Sulzen Verkauf Grundstücke |
150.000 |
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Familienförderung
Bauplatzverkauf |
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6.000 |
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Verkauf 1. BA
Ortsmitte Realisierung des 1. BA ehem. Bauhofareal – „Hintere Gasse“ |
120.000 |
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Städtebauförderung Förderanteil der Gemeinde für private Projekte |
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80.000 |
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Investitionspauschale
§ 27 FAG |
12.600 |
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Abwasserentsorgung – Neue Steuerung Pumpe Sulzen. Für die künftige elektronische Fernüberwachung ist eine neue Steuerung notwendig. Fernüberwachung Beschluss Verbandsversammlung Abwasserzweckverband Primtal |
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14.000 |
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Abwasserversorgung
Schachtsanierung Die vorgesehene umfangreiche Schachtsanierung konnte 2017 nicht durchgeführt werden und wird für 2018 ausgeschrieben. |
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20.000 |
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Kapitalumlage
Abwasserzweck-verband |
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66.900 |
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Investitionskostenumlage
Abwasserzweckverband |
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71.800 |
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Zuführungsrate Verwaltungshaushalt |
678.550 |
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Tilgungsleistungen |
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50.400 |
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Darlehen
Wasserversorgung |
29.000 |
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Entnahme aus der
Rücklage |
198.250 |
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Gesamtsumme |
2.854.800 |
2.864.800 |
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Fehlbetrag |
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0 |
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Wasserhaushalt |
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Wasserversorgung Bau einer Druckminderungsanlage und Stilllegung Druckunterbrechungsschacht |
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66.000 Lt. Mitteilung EnRW brutto |
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Erschließung
Lehräcker |
96.000 |
96.000 |
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Nicht in die Liste
mit aufgenommen bzw. Planung 2019 ff.
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Umverlegung Wasseranschluss Klippeneck lt. Beschluss 25.7.17 |
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34.000 Eigenbetrieb Wasserversorgung |
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Im Bereich der Wasserversorgung entsteht durch die Investitionen eine weitere Unterdeckung die entweder durch ein internes Darlehen oder ein externes Darlehen ausgeglichen werden muss. Wir werden dem Gemeinderat im Zuge der Haushaltsplanberatung hier angesichts der Niedrigzinsphase ein externes Darlehen vorschlagen.
Nicht in die Liste
aufgenommen bzw. Planung für 2019 ff. (die Reihenfolge stellt keine
Priorisierung da)
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Einnahmen |
Ausgaben |
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Rathaus Umbau OG |
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Feuerwehr Ampelanlage für die Tore |
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1.400 |
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Feuerwehr Hipress Löscher |
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2.000 |
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Feuerwehr Wärmebildkamera |
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4.800 |
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Grundschule
Geräteschuppe Zur Aufbewahrung der Spielgeräte für den Pauseneinsatz |
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21.500 |
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Kath. Kindergarte
St. Paul Schreibtisch/Stuhl
Leiterin |
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1.000 |
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Sportanlage Anlegung Verbindungsweg Parkplatz Mehrzweckhalle zur Leichtathletikanlage und neuem Rasenspielfeld. Bei der Ortsbesichtigung durch den Gemeinderat am 11.03.2017 vorbesprochen. |
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25.000 |
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Bauhof Kommunaltraktor |
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100.000 |
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Orteingangstafel Neue zeitgemäße Ortseingangstafeln |
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16.000 |
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Ausbau Hintere Gasse 1 (ehem Post) – Einbau von 10 Wohneinheiten Planung und Kosten wurden vom Gemeinderat am 26.09.2017 gebilligt |
32% der zuschussfähigen Kosten Geschätzt: 150.000 |
650.000 |
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Feldwegsanierung Feldweg hinter Fa. Kauth bis Wanderweg „Bahndamm“ 1,4 Km = 100. |
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100.000 |
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Feldwegsanierung Verlängerung Freibühl 0,9 Km = 1,5 Km = 107.250.--€ |
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64.400 |
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Sanierung Feldweg Ortsausgang (Aldingen) Richtung Obstbaumlehrpfad |
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107.250 |
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2019 |
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1. Bauabschnitt Hauptstraße L 433 Ortseingang bis Brücke Wettbach |
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600.000 |
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1. Bauabschnitt Hintere Gasse |
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600.000 |
Wuhrer
Bürgermeister
Der Gemeinderat stimmt dem Investitionsprogramm 2018 zu.